Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Pracovné oblečenie 118,65 s DPH 200047782 18.05.2022 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 18.05.2022 18.05.2022
Faktúra 00006 Kancelárske potreby 67,20 s DPH 2022032 08.02.2023 Attila Fekete-FEKATTI 10.02.2023 08.02.2023
Faktúra 00040 Kancelárske potreby 63,05 s DPH 2022003 05.04.2022 Attila Fekete-FEKATTI 06.04.2022 05.04.2022
Faktúra 00043 Kancelárske potreby 35,30 s DPH 2022040 11.04.2023 Attila Fekete-FEKATTI 13.04.2023 11.04.2023
Faktúra 00053 Čistiace potreby 19,10 s DPH 2022006 11.05.2022 Attila Fekete-FEKATTI 12.05.2022 11.05.2022
Faktúra 00071 Kancelárske potreby 69,60 s DPH 2022007 03.06.2022 Attila Fekete-FEKATTI 08.06.2022 03.06.2022
Faktúra 00076 Učebné pomôcky 79,00 s DPH 2022044 05.06.2023 Attila Fekete-FEKATTI 06.06.2023 05.06.2023
Faktúra 00092 Kancelárske potreby 50,45 s DPH 2022045 07.07.2023 Attila Fekete-FEKATTI 12.07.2023 07.07.2023
Faktúra 00140 Kancelárske potreby 103,30 s DPH 30.10.2021 Attila Fekete-FEKATTI 04.11.2021 30.10.2021
Faktúra 00152 Kancelárske potreby 106,10 s DPH 2022018 09.11.2022 Attila Fekete-FEKATTI 09.11.2022
Faktúra 00169 Kancelárske potreby 102,35 s DPH 2022023 08.12.2022 Attila Fekete-FEKATTI 09.12.2022 08.12.2022
Faktúra 00186 Kancelárske potreby 96,15 s DPH 28.12.2021 Attila Fekete-FEKATTI 28.12.2021 28.12.2021
Faktúra 0762 Didaktické pomôcky 61,90 s DPH 164314567 26.11.2021 Dr.Addams s.r..o. 26.11.2021 26.11.2021
Objednávka 1015 Odpadový kôš s DPH 20.09.2021 Esat, s.r.o. 20.09.2021
Objednávka 4704 Kancelárske potreby 164,40 s DPH 28.09.2022 RESKO PLUS s.r.o. 28.09.2022
Objednávka 9132 Materiál OV 88,21 s DPH 07.11.2022 Alena Čiffáryová 07.11.2022
Faktúra 9914 Materiál OV 78,65 s DPH 23.08.2021 DIDEROT, s.r.o. 23.08.2021 23.08.2021
Faktúra 20009 Oprava 590,00 s DPH 20200005 07.12.2020 Štefan Németh 09.12.2020 07.12.2020
Faktúra 21009 Dezinfekčná maľba 991,20 s DPH 2021003 25.06.2021 Schola Privata Gutaiensis 25.06.2021 25.06.2021
Faktúra 21013 Dezinfekčná maľba 975,00 s DPH 20.10.2021 Štefan Németh 20.10.2021 20.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/423