|
|
Faktúra |
5202260048
|
Tovar-Tlačiareň
|
333,20 |
s DPH |
428430203
|
|
19.11.2020 |
Alza.cz a.s. |
SŠUP s VJM |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2022/036
|
Odborné skúšky a odborné prehliadky
|
88,00 |
s DPH |
2022012
|
|
20.09.2022 |
Markó Peter |
|
21.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
616,97 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
19.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
Služba
|
12,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
17.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22042
|
Tovar
|
359,52 |
s DPH |
2022014
|
|
13.10.2022 |
Ing.Eva Hurtová - AZ market |
|
19.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7116200108
|
Obed pre dospelých
|
47,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200109
|
Obed pre dospelých
|
60,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
06.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102225605
|
Kancelárske potreby
|
76,80 |
s DPH |
203725
|
|
04.10.2022 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
|
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217136636
|
Kancelárske potreby
|
81,54 |
s DPH |
2037181608
|
|
04.10.2022 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
10.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220050
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
371,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
14.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022503
|
Čistiace potreby
|
267,47 |
s DPH |
2022015
|
|
21.10.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV224802
|
Učebné pomôcky
|
120,75 |
s DPH |
07186786
|
|
02.09.2022 |
ZGABUR Štefan |
|
02.09.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522041468
|
Učebné pomôcky
|
1 155,30 |
s DPH |
630588
|
|
30.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222207191
|
Školské potreby
|
88,30 |
s DPH |
1222207398
|
|
16.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F522037878
|
Učebnice
|
1 400,40 |
s DPH |
627694
|
|
09.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
10.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
368,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
10.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202207795
|
Učebné pomôcky
|
30,30 |
s DPH |
2021133456
|
|
29.07.2022 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
01.08.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122024024
|
Učebné pomôcky
|
16,48 |
s DPH |
122024024
|
|
29.07.2022 |
LeDart s.r.o. |
|
01.08.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6202238369
|
Kancelárske potreby
|
252,60 |
s DPH |
1222025699
|
|
29.07.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001728
|
Učebnice
|
22,65 |
s DPH |
9622001148
|
|
18.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
19.10.2022 |
18.10.2022 |