|
|
Objednávka |
2021015
|
Adobe CC for Teams COMPLETE
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2100989
|
Adobe CC for Teams COMPLETE
|
3 858,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
IT Partner, s.r.o. |
|
08.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2000905
|
Adobe CC for Teams COMPLETE
|
3 118,86 |
s DPH |
20200003
|
|
10.11.2020 |
IT Partner, s.r.o. |
SŠUP s VJM |
23.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20200003
|
Adobe CC for Teams COMPLETE
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21017
|
Dezinfekčná maľba
|
1 918,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Štefan Németh |
|
20.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21009
|
Dezinfekčná maľba
|
991,20 |
s DPH |
2021003
|
|
25.06.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Dezinfekčná maľba
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Štefan Németh |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21013
|
Dezinfekčná maľba
|
975,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Štefan Németh |
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Dezinfekčná maľba
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Štefan Németh |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
20200008
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Telekes Jozef-Folplast |
SŠUP s VJM |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2021607
|
Dezinfekčné prostriedky
|
286,12 |
s DPH |
2021009
|
|
18.10.2021 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
221006109
|
Dezinfekčné prostriedky
|
73,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2020733
|
Dezinfekčné prostriedky
|
430,00 |
s DPH |
20200008
|
|
11.12.2020 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
12.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0762
|
Didaktické pomôcky
|
61,90 |
s DPH |
164314567
|
|
26.11.2021 |
Dr.Addams s.r..o. |
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
164314567
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Dr.Addams s.r..o. |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1002300847
|
Direktor prémium
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202248925
|
Germicidný žiarič
|
549,00 |
s DPH |
211221263
|
|
21.12.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202205242
|
Germicidný žiarič
|
499,00 |
s DPH |
210928194
|
|
28.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
210928194
|
Germicidný žiarič
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
28.09.2021 |