|
|
Faktúra |
20210042
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
241,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
18.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21013
|
Dezinfekčná maľba
|
975,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Štefan Németh |
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Dezinfekčná maľba
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Štefan Németh |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
537270
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2022007
|
Kancelárske potreby
|
69,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Kancelárske nábytok
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Odborné skúšky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Markó Peter |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/270
|
Školský nábytok
|
3 976,80 |
s DPH |
2021006
|
|
14.10.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7019100198
|
Odobratá strava
|
39,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7010100197
|
Odobratá strava
|
50,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21303369
|
Kancelárske kreslo
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110213210
|
Kancelárske nábytok
|
169,03 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
16.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
390101805
|
Pracovné oblečenie
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
12.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
201 009967
|
Pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1002260915
|
Odborná literatúra
|
141,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
12.12.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
OP12112719
|
PC zdroj
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12108074
|
Materiál OV
|
390,80 |
s DPH |
1210805044
|
|
06.08.2021 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
09.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
135,54 |
s DPH |
Zmluva
|
|
06.08.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
13.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202124808
|
Učebné pomôcky
|
12,98 |
s DPH |
2111230055
|
|
26.11.2021 |
3via,s.r.o. |
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |