|
|
Faktúra |
7182301652
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 302,00 |
s DPH |
1689072322
|
|
17.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 059,55 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
17.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23400384
|
Odborná literatúra
|
47,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023349
|
Čistiace potreby
|
140,60 |
s DPH |
2023048
|
|
11.07.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
14.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1689072322
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 302,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
061615040
|
Pitný režim
|
250,00 |
s DPH |
2023047
|
|
10.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7119300092
|
Obed pre dospelých
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7118300093
|
Obed pre dospelých
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
00092
|
Kancelárske potreby
|
50,45 |
s DPH |
2022045
|
|
07.07.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
12.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038
|
Služba
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023048
|
Čistiace potreby
|
140,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2022045
|
Kancelárske potreby
|
50,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3009009417
|
Preprava žiakov
|
129,60 |
s DPH |
2023046
|
|
21.06.2023 |
ARRIVA Nové Zámky |
|
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023313
|
Čistiace potreby
|
129,80 |
s DPH |
2023045
|
|
21.06.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
27.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5223161820
|
Učebné pomôcky
|
692,39 |
s DPH |
481769518
|
|
16.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
481769518
|
Učebné pomôcky
|
692,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 662,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Služba
|
20,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |