|
|
Faktúra |
20220068
|
Služba
|
19,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 210,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70221079
|
Školský nábytok
|
1 357,20 |
s DPH |
OPF2200657
|
|
06.12.2022 |
Dublino Chair s.r.o. |
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Preprava žiakov
|
506,75 |
s DPH |
2022022
|
|
06.12.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Preprava žiakov
|
177,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OPF2200657
|
Školský nábytok
|
1 483,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2022 |
Dublino Chair s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222452023
|
Učebné pomôcky
|
323,00 |
s DPH |
470662307
|
|
02.12.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220067
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
06.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221237578
|
Kancelárske potreby
|
121,96 |
s DPH |
1137712
|
|
02.12.2022 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022029
|
Oprava a údržba
|
576,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
DAMOTECH-Elektro s.r.o. |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
470662307
|
Učebné pomôcky
|
390,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2200925
|
Licencia na PC
|
4 167,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1137712
|
Kancelárske potreby
|
121,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1317967328
|
Nábytok
|
1 317,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1021256
|
Nábytok
|
1 317,90 |
s DPH |
1317967328
|
|
30.11.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV05-136621/2022
|
Učebné pomôcky
|
67,27 |
s DPH |
2022041977
|
|
30.11.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5222436728
|
Učebné pomôcky
|
853,30 |
s DPH |
470519874
|
|
30.11.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
470519874
|
Učebné pomôcky
|
853,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022023
|
Kancelárske potreby
|
102,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022041977
|
Učebné pomôcky
|
67,27 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
29.11.2022 |