|
|
Objednávka |
1222207398
|
Školské potreby
|
88,30 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F522037878
|
Učebnice
|
1 400,40 |
s DPH |
627694
|
|
09.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
10.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
627694
|
Učebnice
|
1 400,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
368,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
10.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
Služba
|
19,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70221090
|
Školský nábytok
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Dublino Chair s.r.o. |
|
09.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7118200067
|
Obed pre dospelých
|
47,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 835,32 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Preprava žiakov
|
309,60 |
s DPH |
2022043
|
|
23.05.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
24.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 726,62 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7110300062
|
Obed pre dospelých
|
92,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7119300063
|
Obed pre dospelých
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2022042
|
Čistiace potreby
|
125,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023235
|
Čistiace potreby
|
125,00 |
s DPH |
2022042
|
|
12.05.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
15.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2022038
|
Preprava žiakov
|
456,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
242023
|
Preprava žiakov
|
456,00 |
s DPH |
2022038
|
|
11.05.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
12.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Služba
|
15,12 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2022041
|
Oprava a údržba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
00076
|
Učebné pomôcky
|
79,00 |
s DPH |
2022044
|
|
05.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
06.06.2023 |
05.06.2023 |