|
|
Faktúra |
061615040
|
Pitný režim
|
250,00 |
s DPH |
2023047
|
|
10.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7119300092
|
Obed pre dospelých
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7118300093
|
Obed pre dospelých
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2022045
|
Kancelárske potreby
|
50,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038
|
Služba
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7119300076
|
Obed pre dospelých
|
112,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023045
|
Čistiace potreby
|
129,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023046
|
Preprava žiakov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ARRIVA Nové Zámky |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3009009417
|
Preprava žiakov
|
129,60 |
s DPH |
2023046
|
|
21.06.2023 |
ARRIVA Nové Zámky |
|
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023313
|
Čistiace potreby
|
129,80 |
s DPH |
2023045
|
|
21.06.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
27.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
481769518
|
Učebné pomôcky
|
692,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5223161820
|
Učebné pomôcky
|
692,39 |
s DPH |
481769518
|
|
16.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 662,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Služba
|
20,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7110300075
|
Obed pre dospelých
|
123,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2022037
|
Čistiace potreby
|
112,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022036
|
Preprava žiakov
|
167,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022570
|
Tovar
|
1 179,60 |
s DPH |
2022024
|
|
12.12.2022 |
Martin Obložinský-Twins Tech |
|
14.12.2022 |
12.12.2022 |