|
|
Faktúra |
00043
|
Kancelárske potreby
|
35,30 |
s DPH |
2022040
|
|
11.04.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
13.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2005514790
|
materiál-SFP switch
|
927,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Conrad Electronic s.r.o. |
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
00076
|
Učebné pomôcky
|
79,00 |
s DPH |
2022044
|
|
05.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
06.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7119300076
|
Obed pre dospelých
|
112,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 809,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
15.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
00092
|
Kancelárske potreby
|
50,45 |
s DPH |
2022045
|
|
07.07.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
12.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023349
|
Čistiace potreby
|
140,60 |
s DPH |
2023048
|
|
11.07.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
14.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
2 059,55 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
17.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1689072322
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 302,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7182301652
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 302,00 |
s DPH |
1689072322
|
|
17.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23400384
|
Odborná literatúra
|
47,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
|
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023047
|
Pitný režim
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
061615040
|
Pitný režim
|
250,00 |
s DPH |
2023047
|
|
10.07.2023 |
Sunshine Project s.r.o. |
|
11.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7119300092
|
Obed pre dospelých
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7118300093
|
Obed pre dospelých
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2022045
|
Kancelárske potreby
|
50,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038
|
Služba
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7110300075
|
Obed pre dospelých
|
123,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2023 |
06.07.2023 |