Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22029 Oprava a údržba 576,00 s DPH 2022029 21.12.2022 DAMOTECH-Elektro s.r.o. 21.12.2022
Faktúra 2022130 Preprava žiakov 177,48 s DPH 2022031 29.12.2022 RobiTour s.r.o. 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 7115200154 Obed pre dospelých 55,86 s DPH 28.12.2022 Mesto Kolárovo 29.12.2022 28.12.2022
Faktúra 7114200155 Obed pre dospelých 70,14 s DPH 28.12.2022 Mesto Kolárovo 29.12.2022 28.12.2022
Faktúra 20220075 Nájomné 3 000,00 s DPH 28.12.2022 Schola Privata Gutaiensis 05.01.2023 28.12.2022
Faktúra 30220272 PC 840,00 s DPH Z202215328 23.12.2022 HENRYSO, s.r.o. 23.12.2022 23.12.2022
Objednávka 2022025 Knihy 514,00 s DPH 15.12.2022 DIDEROT, s.r.o. 15.12.2022
Faktúra 3001633 Knihy 514,00 s DPH 2022025 23.12.2022 DIDEROT, s.r.o. 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra 7112200144 Obed pre dospelých 88,51 s DPH 21.12.2022 Mesto Kolárovo 22.12.2022 21.12.2022
Faktúra 7113200143 Obed pre dospelých 70,49 s DPH 21.12.2022 Mesto Kolárovo 22.12.2022 21.12.2022
Objednávka 2022029 Oprava a údržba 576,00 s DPH 01.12.2022 DAMOTECH-Elektro s.r.o. 01.12.2022
Objednávka 2022028 Čistiace potreby 337,70 s DPH 29.11.2022 Telekes Jozef-Folplast 29.11.2022
Faktúra 20220077 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 205,81 s DPH 05.01.2023 Schola Privata Gutaiensis 12.01.2023 05.01.2023
Faktúra 2022615 Čistiace potreby 337,70 s DPH 2022028 21.12.2022 Telekes Jozef-Folplast 22.12.2022 21.12.2022
Objednávka 2022027 Služba 150,00 s DPH 28.11.2022 Dialogos s.r.o. 28.11.2022
Faktúra 202224 Služba 150,00 s DPH 2022027 14.12.2022 Dialogos s.r.o. 20.12.2022 14.12.2022
Objednávka 2022026 Školský nábytok 7 180,00 s DPH 28.11.2022 Mácsaidrevovýroba s.r.o. 28.11.2022
Faktúra 2022022 Školský nábytok 7 180,00 s DPH 2022026 14.12.2022 Mácsaidrevovýroba s.r.o. 14.12.2022
Objednávka 2022020 Preprava žiakov 180,00 s DPH 23.11.2022 PE-MO Trans, s.r.o. 23.11.2022
Faktúra AD2022358 Preprava žiakov 180,00 s DPH 2022020 14.12.2022 PE-MO Trans, s.r.o. 15.12.2022 14.12.2022
zobrazené záznamy: 161-180/423