|
|
Objednávka |
10172755
|
Učebné pomôcky
|
244,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
EURONUMIS s.r.o. |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220078
|
Služba
|
15,12 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220077
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 205,81 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Preprava žiakov
|
177,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200154
|
Obed pre dospelých
|
55,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1243/M/2021
|
Stolička
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7117200068
|
Obed pre dospelých
|
60,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20210061
|
Služba
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
30.12.2021 |
28.12,2021 |
|
|
Faktúra |
20210046
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
262,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
18.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
390101805
|
Pracovné oblečenie
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
|
12.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110213210
|
Kancelárske nábytok
|
169,03 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
16.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
21303369
|
Kancelárske kreslo
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7010100197
|
Odobratá strava
|
50,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7019100198
|
Odobratá strava
|
39,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Kancelárske nábytok
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
201126-5747
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
537270
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Dezinfekčná maľba
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Štefan Németh |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21013
|
Dezinfekčná maľba
|
975,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Štefan Németh |
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |