|
|
Faktúra |
AD2022358
|
Preprava žiakov
|
180,00 |
s DPH |
2022020
|
|
14.12.2022 |
PE-MO Trans, s.r.o. |
|
15.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22200134
|
PC
|
879,96 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.12.2022 |
GSYSTEM s.r.o. |
|
14.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
Tovar
|
1 179,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Martin Obložinský-Twins Tech |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Preprava žiakov
|
177,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220078
|
Služba
|
15,12 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
12.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Preprava žiakov
|
167,40 |
s DPH |
2022036
|
|
14.03.2023 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
15.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300010
|
Obed pre dospelých
|
78,49 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Zmluva |
24112022
|
Zmluva o obstaraní pobytu LV
|
3 260,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 27029234
|
Pobyt LV 9234
|
3 260,00 |
s DPH |
Zmluva
|
24112022
|
10.03.2023 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300023
|
Obed pre dospelých
|
70,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7118300022
|
Obed pre dospelých
|
55,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Služba
|
15,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
10.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Nájomné
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
06.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1002300847
|
Direktor prémium
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023/101
|
Kancelárske potreby
|
80,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ARKA a.s. |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2321200071
|
Kancelárske potreby
|
80,26 |
s DPH |
12/2023/101
|
|
27.02.2023 |
ARKA a.s. |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 782,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
17.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7115300009
|
Obed pre dospelých
|
62,51 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100165
|
Učebné pomôcky
|
244,65 |
s DPH |
10172755
|
|
11.01.2023 |
EURONUMIS s.r.o. |
|
13.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2022034
|
Služba-oprava APC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ING. Béla Ibolya-ERMA |
|
|
13.02.2023 |