Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F522037878 Učebnice 1 400,40 s DPH 627694 09.08.2022 preskoly.sk s.r.o. 10.08.2022 09.08.2022
Faktúra 20220046 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 368,95 s DPH 08.08.2022 Schola Privata Gutaiensis 10.08.2022 08.08.2022
Faktúra 202207795 Učebné pomôcky 30,30 s DPH 2021133456 29.07.2022 Roman Dolinajec HACOM 01.08.2022 29.07.2022
Objednávka 2021133456 Učebné pomôcky 30,30 s DPH 29.07.2022 Roman Dolinajec HACOM 29.07.2022
Faktúra 122024024 Učebné pomôcky 16,48 s DPH 122024024 29.07.2022 LeDart s.r.o. 01.08.2022 29.07.2022
Objednávka 122024024 Učebné pomôcky 16,48 s DPH 29.07.2022 LeDart s.r.o. 29.07.2022
Faktúra 6202238369 Kancelárske potreby 252,60 s DPH 1222025699 29.07.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. 29.07.2022 29.07.2022
Objednávka 122205699 Kancelárske potreby 252,60 s DPH 29.07.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. 29.07.2022
Objednávka 2022011 Čistiace prostriedky 37,80 s DPH 28.07.2022 Telekes Jozef-Folplast 28.07.2022
Objednávka 627694 Učebnice 1 400,40 s DPH 27.07.2022 preskoly.sk s.r.o. 27.07.2022
Objednávka 202206098 Tovar 1 220,00 s DPH 19.07.2022 Bonu-Group Slovakia s.r.o. 19.07.2022
Faktúra 2022317 Čistiace prostriedky 37,80 s DPH 2022011 19.07.2022 Telekes Jozef-Folplast 19.07.2022 19.07.2022
Faktúra 22005786 Uč.p. 18,72 s DPH 409248 19.07.2022 VERCAJCH Centrum, spol.s.r.o. 19.07.2022 19.07.2022
Faktúra 220700659 Tovar 1 220,00 s DPH 202206098 19.07.2022 Bonu-Group Slovakia s.r.o. 20.07.2022 19.07.2022
Faktúra 1732022 Učebné pomôcky 82,98 s DPH 006692022 19.07.2022 OGO, s.r.o. 19.07.2022 19.07.2022
Objednávka 139890939 Tovar 1 217,92 s DPH 19.07.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 19.07.2022
Faktúra 8065090496 Tovar 1 217,92 s DPH 139890939 19.07.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 19.07.2022 19.07.2022
Objednávka 409248 Učebné pomôcky 18,72 s DPH 18.07.2022 VERCAJCH Centrum, spol.s.r.o. 18.07.2022
Objednávka 006692022 Učebné pomôcky 82,98 s DPH 18.07.2022 OGO, s.r.o. 18.07.2022
Faktúra 7114200087 Obed pre dospelých 51,77 s DPH 15.07.2022 Mesto Kolárovo 18.07.2022 15.07.2022
zobrazené záznamy: 181-200/423