Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 30220272 PC 840,00 s DPH Z202215328 23.12.2022 HENRYSO, s.r.o. 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra 30220271 PC 6 688,00 s DPH Zmluva Z202215006 23.12.2022 HENRYSO, s.r.o. 23.12.2022 23.12.2022
Faktúra 3001633 Knihy 514,00 s DPH 2022025 23.12.2022 DIDEROT, s.r.o. 23.12.2022 23.12.2022
Objednávka 10172755 Učebné pomôcky 244,65 s DPH 11.01.2023 EURONUMIS s.r.o. 11.01.2023
Faktúra 7112200144 Obed pre dospelých 88,51 s DPH 21.12.2022 Mesto Kolárovo 22.12.2022 21.12.2022
Faktúra 2022317 Čistiace prostriedky 37,80 s DPH 2022011 19.07.2022 Telekes Jozef-Folplast 19.07.2022 19.07.2022
Objednávka 2022029 Oprava a údržba 576,00 s DPH 01.12.2022 DAMOTECH-Elektro s.r.o. 01.12.2022
Faktúra 22029 Oprava a údržba 576,00 s DPH 2022029 21.12.2022 DAMOTECH-Elektro s.r.o. 21.12.2022
Objednávka 2022028 Čistiace potreby 337,70 s DPH 29.11.2022 Telekes Jozef-Folplast 29.11.2022
Faktúra 2022615 Čistiace potreby 337,70 s DPH 2022028 21.12.2022 Telekes Jozef-Folplast 22.12.2022 21.12.2022
Objednávka 2022027 Služba 150,00 s DPH 28.11.2022 Dialogos s.r.o. 28.11.2022
Faktúra 202224 Služba 150,00 s DPH 2022027 14.12.2022 Dialogos s.r.o. 20.12.2022 14.12.2022
Objednávka 2022026 Školský nábytok 7 180,00 s DPH 28.11.2022 Mácsaidrevovýroba s.r.o. 28.11.2022
Faktúra 2022022 Školský nábytok 7 180,00 s DPH 2022026 14.12.2022 Mácsaidrevovýroba s.r.o. 14.12.2022
Faktúra 230100165 Učebné pomôcky 244,65 s DPH 10172755 11.01.2023 EURONUMIS s.r.o. 13.01.2023 11.01.2023
Faktúra 230600708 Kancelárske potreby 191,10 s DPH 100064295 24.01.2023 OfficeLand, s.r.o. 20.01.2023 24.01.2023
Faktúra 2023117 Čistiace potreby 112,80 s DPH 2022037 14.03.2023 Telekes Jozef-Folplast 15.03.2023 14.03.2023
Faktúra 2321200071 Kancelárske potreby 80,26 s DPH 12/2023/101 27.02.2023 ARKA a.s. 27.02.2023
Objednávka 2022036 Preprava žiakov 167,40 s DPH 06.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 06.03.2023
Faktúra 12/2023 Preprava žiakov 167,40 s DPH 2022036 14.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 15.03.2023 14.03.2023
zobrazené záznamy: 181-200/423