|
|
Faktúra |
21017
|
Dezinfekčná maľba
|
1 918,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Štefan Németh |
|
20.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21114
|
Služba
|
511,20 |
s DPH |
2021016
|
|
06.12.2021 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
08.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22029
|
Oprava a údržba
|
576,00 |
s DPH |
2022029
|
|
21.12.2022 |
DAMOTECH-Elektro s.r.o. |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22042
|
Tovar
|
359,52 |
s DPH |
2022014
|
|
13.10.2022 |
Ing.Eva Hurtová - AZ market |
|
19.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23011
|
Služba-oprava APC
|
60,00 |
s DPH |
2022034
|
|
15.02.2023 |
ING. Béla Ibolya-ERMA |
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23043
|
Oprava a údržba
|
72,00 |
s DPH |
2022041
|
|
17.04.2023 |
ERMA-Ing. Ibolya Béla |
|
19.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
31814
|
HP Probook 455-notebook
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
extreme computers Dávid Vorčák |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
39904
|
Grafický tablet
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
VVTech, s.r.o. |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
65155
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
InterNETmania SK s.r.o. |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68804
|
Učebné pomôcky
|
313,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
AQT s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101932
|
Stolička
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101932
|
Stolík
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104048
|
Kancelárske potreby
|
213,99 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
iShops s.r.o. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202224
|
Služba
|
150,00 |
s DPH |
2022027
|
|
14.12.2022 |
Dialogos s.r.o. |
|
20.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
203725
|
Kancelárske potreby
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206441
|
PC
|
2 906,64 |
s DPH |
1206603
|
|
26.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21/270
|
Školský nábytok
|
3 976,80 |
s DPH |
2021006
|
|
14.10.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21/270
|
Školský nábytok
|
3 976,80 |
s DPH |
B/21/112
|
|
14.10.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211266
|
Čistiace prostriedky
|
32,49 |
s DPH |
08515476
|
|
05.08.2021 |
VYVY s.r.o. |
|
06.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211854
|
Kancelárska stolička
|
305,40 |
s DPH |
20211931
|
|
13.12.2021 |
iTrading s.r.o. |
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |