|
|
Faktúra |
70221079
|
Školský nábytok
|
1 357,20 |
s DPH |
OPF2200657
|
|
06.12.2022 |
Dublino Chair s.r.o. |
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
112109510
|
PC zdroj
|
87,47 |
s DPH |
OP12112719
|
|
26.11.2021 |
Henrich Sonnenschein-ITSK |
27212931 |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161670352
|
Materiál
|
462,70 |
s DPH |
EY215849583
|
|
13.12.2021 |
MUZIKER,a.s. |
|
15.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
EY210409832
|
Učebné pomôcky
|
26,40 |
s DPH |
EY210409832
|
|
26.11.2021 |
MUZIKER,a.s. |
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101885
|
Učebné pomôcky
|
332,00 |
s DPH |
ESHOP1558930
|
|
28.09.2021 |
PRO.Laika spol.s r.o. |
|
29.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21/270
|
Školský nábytok
|
3 976,80 |
s DPH |
B/21/112
|
|
14.10.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2235001728
|
Učebnice
|
22,65 |
s DPH |
9622001148
|
|
18.10.2022 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
19.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3621355579
|
Notebook HP
|
1 558,00 |
s DPH |
4200207743
|
|
03.12.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2251098162
|
Nábytok
|
176,40 |
s DPH |
2211091924
|
|
28.11.2022 |
Kondela s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2108147
|
Odborná literatúra
|
17,76 |
s DPH |
2111230137
|
|
06.12.2021 |
GRADA Slovakia s.r.o. |
|
08.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202124808
|
Učebné pomôcky
|
12,98 |
s DPH |
2111230055
|
|
26.11.2021 |
3via,s.r.o. |
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217136636
|
Kancelárske potreby
|
81,54 |
s DPH |
2037181608
|
|
04.10.2022 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
10.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV05-136621/2022
|
Učebné pomôcky
|
67,27 |
s DPH |
2022041977
|
|
30.11.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202207795
|
Učebné pomôcky
|
30,30 |
s DPH |
2021133456
|
|
29.07.2022 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
01.08.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210107809
|
Grafický lis
|
1 485,00 |
s DPH |
2021008127
|
|
23.11.2021 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
|
24.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FVT202000554
|
Školské potreby
|
193,08 |
s DPH |
2020005546
|
|
16.12.2020 |
INTERGAM s.r.o. |
SŠUP s VJM |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7182301652
|
Učebné pomôcky-Epson projektor
|
2 302,00 |
s DPH |
1689072322
|
|
17.07.2023 |
AB COM CZECH s.r.o. |
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
21062225
|
Kancelárske potreby
|
89,64 |
s DPH |
1632907978
|
|
05.10.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
06.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108714
|
Materiál OV
|
122,00 |
s DPH |
1627983965
|
|
12.08.2021 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
|
13.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3620261732
|
Monitor
|
390,60 |
s DPH |
1400923058
|
|
26.11.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
26,11.2020 |
26.11.2020 |