|
|
Faktúra |
20220011
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
474,40 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.03.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
14.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3000452
|
Odborné učebnice
|
30,37 |
s DPH |
2022002
|
|
28.02.2022 |
DIDEROT, s.r.o. |
|
01.03.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200708
|
Školské potreby
|
29,59 |
s DPH |
22022022
|
|
25.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022002
|
Odborné učebnice
|
30,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
DIDEROT, s.r.o. |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22022022
|
Školské potreby
|
29,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7118200009
|
Obed pre dospelých
|
21,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7110200010
|
Obed pre dospelých
|
26,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
11.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
344,75 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
09.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
Služba
|
5,76 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
09.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210063
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
235,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1227/M/2021
|
Stolík
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1243/M/2021
|
Stolička
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
stolicky24.sk s.r.o. |
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210061
|
Služba
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
30.12.2021 |
28.12,2021 |
|
|
Faktúra |
00186
|
Kancelárske potreby
|
96,15 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Kancelárske nábytok
|
2 455,01 |
s DPH |
2021019
|
|
23.12.2021 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
27.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021171233
|
Učebné pomôcky
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
FOTOSTUDIO TÓTH LEHEL |
|
28.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021785
|
Čistiace prostriedky
|
314,79 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Učebné pomôcky
|
499,80 |
s DPH |
2021018
|
|
23.12.2021 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
27.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7118100109
|
Odobratá strava
|
33,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
23.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7110100107
|
Odobratá strava
|
26,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Mesto Kolárovo |
|
23.12.2021 |
22.12.2021 |