|
|
Objednávka |
2022041977
|
Učebné pomôcky
|
67,27 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022037
|
Čistiace potreby
|
112,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022031
|
Preprava žiakov
|
177,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
470519874
|
Učebné pomôcky
|
853,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7119300076
|
Obed pre dospelých
|
112,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
12.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 809,61 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
15.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1317967328
|
Nábytok
|
1 317,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA2200925
|
Licencia na PC
|
4 167,73 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7110300062
|
Obed pre dospelých
|
92,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
17.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7115200154
|
Obed pre dospelých
|
55,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022021
|
Licencia na PC
|
4 167,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7114200155
|
Obed pre dospelých
|
70,14 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
470662307
|
Učebné pomôcky
|
390,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1137712
|
Kancelárske potreby
|
121,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220067
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
06.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022043
|
Preprava žiakov
|
309,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
RobiTour s.r.o. |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023/101
|
Kancelárske potreby
|
80,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ARKA a.s. |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022022
|
Preprava žiakov
|
506,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220075
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
05.01.2023 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 726,62 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
19.05.2023 |
19.05.2023 |