Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7018100225 Odobratá strava 35,07 s DPH 08.12.2021 Mesto Kolárovo 13.12.2021 08.12.2021
Faktúra 7110100097 Odobratá strava 13,30 s DPH 08.12.2021 Mesto Kolárovo 13.12.2021 08.12.2021
Faktúra 2108147 Odborná literatúra 17,76 s DPH 2111230137 06.12.2021 GRADA Slovakia s.r.o. 08.12.2021 06.12.2021
Faktúra FA2100989 Adobe CC for Teams COMPLETE 3 858,16 s DPH 06.12.2021 IT Partner, s.r.o. 08.12.2021 06.12.2021
Faktúra 21114 Služba 511,20 s DPH 2021016 06.12.2021 ERMA-Ing. Ibolya Béla 08.12.2021 06.12.2021
Faktúra EY210343786 Učebné pomôcky 37,48 s DPH 03.12.2021 MUZIKER,a.s. 03.12.2021 03.12.2021
Faktúra 3621355579 Notebook HP 1 558,00 s DPH 4200207743 03.12.2021 ELEKTROSPED, a.s. 03.12.2021 03.12.2021
Objednávka 2021015 Adobe CC for Teams COMPLETE s DPH 02.12.2021 IT Partner, s.r.o. 02.12.2021
Objednávka EY210343786 Učebné pomôcky s DPH 01.12.2021 MUZIKER,a.s. 01.12.2021
Objednávka 4200207743 Notebook HP s DPH 01.12.2021 ELEKTROSPED, a.s. 01.12.2021
Faktúra 21082016 Kancelárske potreby 138,18 s DPH 01.12.2021 Lamitec, spol. s r.o. 01.12.2021 01.12.2021
Objednávka 2021016 Služba s DPH 29.11.2021 ERMA-Ing. Ibolya Béla 29.11.2021
Faktúra 0762 Didaktické pomôcky 61,90 s DPH 164314567 26.11.2021 Dr.Addams s.r..o. 26.11.2021 26.11.2021
Objednávka 2111230137 Odborná literatúra s DPH 26.11.2021 GRADA Slovakia s.r.o. 26.11.2021
Faktúra 202124808 Učebné pomôcky 12,98 s DPH 2111230055 26.11.2021 3via,s.r.o. 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra EY210409832 Učebné pomôcky 26,40 s DPH EY210409832 26.11.2021 MUZIKER,a.s. 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra FA-2158548 Učebné pomôcky 105,95 s DPH 26.11.2021 Datacomp s.r.o. 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 497380 Wifi 785,43 s DPH 497380 26.11.2021 MIMONI s.r.o. 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra OF47210788 Grafický tablet 1 316,48 s DPH 39904 26.11.2021 VVTech, s.r.o. 26.11.2021 26.11.2021
Faktúra 112109510 PC zdroj 87,47 s DPH OP12112719 26.11.2021 Henrich Sonnenschein-ITSK 27212931 26.11.2021 26.11.2021
zobrazené záznamy: 281-300/423