Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7116300040 Obed pre dospelých 140,80 s DPH 13.04.2023 Mesto Kolárovo 17.04.2023 13.04.2023
Objednávka 2022041 Oprava a údržba 72,00 s DPH 13.04.2023 ERMA-Ing. Ibolya Béla 13.04.2023
Faktúra 20230017 Služba 23,04 s DPH 11.04.2023 Schola Privata Gutaiensis 13.04.2023 11.04.2023
Faktúra 00043 Kancelárske potreby 35,30 s DPH 2022040 11.04.2023 Attila Fekete-FEKATTI 13.04.2023 11.04.2023
Objednávka 2022043 Preprava žiakov 309,60 s DPH 06.04.2023 RobiTour s.r.o. 06.04.2023
Faktúra 2005514790 materiál-SFP switch 927,00 s DPH 06.04.2023 Conrad Electronic s.r.o. 05.04.2023 05.04.2023
Objednávka 2022038 Preprava žiakov 456,00 s DPH 27.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 27.03.2023
Faktúra 20230014 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 809,61 s DPH 14.03.2023 Schola Privata Gutaiensis 15.03.2023 14.03.2023
Faktúra 12/2023 Preprava žiakov 167,40 s DPH 2022036 14.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 15.03.2023 14.03.2023
Faktúra 2023117 Čistiace potreby 112,80 s DPH 2022037 14.03.2023 Telekes Jozef-Folplast 15.03.2023 14.03.2023
Faktúra 7000017085 Kancelárske potreby 18,50 s DPH 14.03.2023 Lunzo s.r.o. 14.03.2023 14.03.2023
Objednávka 2022040 Kancelárske potreby 35,30 s DPH 13.03.2023 Attila Fekete-FEKATTI 13.03.2023
Faktúra OF 27029234 Pobyt LV 9234 3 260,00 s DPH Zmluva 24112022 10.03.2023 CERES SLOVAKIA spol. s r.o. 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 7117300023 Obed pre dospelých 70,14 s DPH 10.03.2023 Mesto Kolárovo 10.03.2023 10.03.2023
Faktúra 7118300022 Obed pre dospelých 55,86 s DPH 10.03.2023 Mesto Kolárovo 10.03.2023 10.03.2023
Objednávka 2022036 Preprava žiakov 167,40 s DPH 06.03.2023 Vik-Tom s.r.o. 06.03.2023
Faktúra 20230010 Služba 15,12 s DPH 02.03.2023 Schola Privata Gutaiensis 10.03.2023 02.03.2023
Objednávka 2022037 Čistiace potreby 112,80 s DPH 28.02.2023 Telekes Jozef-Folplast 28.02.2023
Faktúra 20230009 Nájomné 3 000.00 s DPH 28.02.2023 Schola Privata Gutaiensis 06.03.2023 28.02.2023
Faktúra 1002300847 Direktor prémium 149,00 s DPH 27.02.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 24.02.2023 27.02.2023
zobrazené záznamy: 41-60/423