|
|
Faktúra |
20220004
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
344,75 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
09.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
Služba
|
9,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
11.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
00053
|
Čistiace potreby
|
19,10 |
s DPH |
2022006
|
|
11.05.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7114200087
|
Obed pre dospelých
|
51,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
450,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
20.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220700659
|
Tovar
|
1 220,00 |
s DPH |
202206098
|
|
19.07.2022 |
Bonu-Group Slovakia s.r.o. |
|
20.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22005786
|
Uč.p.
|
18,72 |
s DPH |
409248
|
|
19.07.2022 |
VERCAJCH Centrum, spol.s.r.o. |
|
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022317
|
Čistiace prostriedky
|
37,80 |
s DPH |
2022011
|
|
19.07.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
19.07.2022 |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220042
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
517,79 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
18.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200086
|
Obed pre dospelých
|
41,23 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
15.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
Služba
|
11,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220481
|
Čistiace prostriedky
|
61,80 |
s DPH |
2022010
|
|
23.06.2022 |
INTERCLEAN, s.r.o. |
|
28.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022260
|
Čistiace prostriedky
|
138,50 |
s DPH |
2022009
|
|
15.06.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
16.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7110200052
|
Odobratá strava
|
34,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
12.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002478
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
339,00 |
s DPH |
2022008
|
|
14.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
15.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7118200067
|
Obed pre dospelých
|
47,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
09.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
00071
|
Kancelárske potreby
|
69,60 |
s DPH |
2022007
|
|
03.06.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
08.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220031
|
Služba
|
12,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
07.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2122029648
|
Učebné pomôcky
|
136,17 |
s DPH |
3380314
|
|
24.05.2022 |
Libristo Media s.r.o. |
|
25.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
Preprava žiakov
|
278,28 |
s DPH |
2022005
|
|
19.05.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |