|
|
Faktúra |
2022130
|
Preprava žiakov
|
177,48 |
s DPH |
2022031
|
|
29.12.2022 |
RobiTour s.r.o. |
|
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7115200154
|
Obed pre dospelých
|
55,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7114200155
|
Obed pre dospelých
|
70,14 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220075
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
05.01.2023 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3001633
|
Knihy
|
514,00 |
s DPH |
2022025
|
|
23.12.2022 |
DIDEROT, s.r.o. |
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30220272
|
PC
|
840,00 |
s DPH |
Z202215328
|
|
23.12.2022 |
HENRYSO, s.r.o. |
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30220271
|
PC
|
6 688,00 |
s DPH |
Zmluva
|
Z202215006
|
23.12.2022 |
HENRYSO, s.r.o. |
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22029
|
Oprava a údržba
|
576,00 |
s DPH |
2022029
|
|
21.12.2022 |
DAMOTECH-Elektro s.r.o. |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7113200143
|
Obed pre dospelých
|
70,49 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022615
|
Čistiace potreby
|
337,70 |
s DPH |
2022028
|
|
21.12.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7112200144
|
Obed pre dospelých
|
88,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Mesto Kolárovo |
|
22.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022025
|
Knihy
|
514,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
DIDEROT, s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
AD2022358
|
Preprava žiakov
|
180,00 |
s DPH |
2022020
|
|
14.12.2022 |
PE-MO Trans, s.r.o. |
|
15.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202224
|
Služba
|
150,00 |
s DPH |
2022027
|
|
14.12.2022 |
Dialogos s.r.o. |
|
20.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Školský nábytok
|
7 180,00 |
s DPH |
2022026
|
|
14.12.2022 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22200134
|
PC
|
879,96 |
s DPH |
Zmluva
|
|
13.12.2022 |
GSYSTEM s.r.o. |
|
14.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022570
|
Tovar
|
1 179,60 |
s DPH |
2022024
|
|
12.12.2022 |
Martin Obložinský-Twins Tech |
|
14.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022024
|
Tovar
|
1 179,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Martin Obložinský-Twins Tech |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70221090
|
Školský nábytok
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Dublino Chair s.r.o. |
|
09.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
00169
|
Kancelárske potreby
|
102,35 |
s DPH |
2022023
|
|
08.12.2022 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
09.12.2022 |
08.12.2022 |