Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2022032	Kancelárske potreby	67,20	s DPH			27.01.2023	Attila Fekete-FEKATTI			27.01.2023
	Objednávka	2022033	Čistiace potreby	94,30	s DPH			27.01.2023	Telekes Jozef-Folplast			27.01.2023
	Objednávka	2022034	Služba-oprava APC	60,00	s DPH			13.02.2023	ING. Béla Ibolya-ERMA			13.02.2023
	Objednávka	2022036	Preprava žiakov	167,40	s DPH			06.03.2023	Vik-Tom s.r.o.			06.03.2023
	Objednávka	2022037	Čistiace potreby	112,80	s DPH			28.02.2023	Telekes Jozef-Folplast			28.02.2023
	Objednávka	2022038	Preprava žiakov	456,00	s DPH			27.03.2023	Vik-Tom s.r.o.			27.03.2023
	Objednávka	2022040	Kancelárske potreby	35,30	s DPH			13.03.2023	Attila Fekete-FEKATTI			13.03.2023
	Objednávka	2022041	Oprava a údržba	72,00	s DPH			13.04.2023	ERMA-Ing. Ibolya Béla			13.04.2023
	Objednávka	2022042	Čistiace potreby	125,00	s DPH			28.04.2023	Telekes Jozef-Folplast			28.04.2023
	Objednávka	2022043	Preprava žiakov	309,60	s DPH			06.04.2023	RobiTour s.r.o.			06.04.2023
	Objednávka	2022044	Učebné pomôcky	79,00	s DPH			30.05.2023	Attila Fekete-FEKATTI			30.05.2023
	Objednávka	2022045	Kancelárske potreby	50,45	s DPH			29.06.2023	Attila Fekete-FEKATTI			29.06.2023
	Faktúra	2022130	Preprava žiakov	177,48	s DPH	2022031		29.12.2022	RobiTour s.r.o.		29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	2022260	Čistiace prostriedky	138,50	s DPH	2022009		15.06.2022	Telekes Jozef-Folplast		16.06.2022	15.06.2022
	Faktúra	2022317	Čistiace prostriedky	37,80	s DPH	2022011		19.07.2022	Telekes Jozef-Folplast		19.07.2022	19.07.2022
	Faktúra	2022503	Čistiace potreby	267,47	s DPH	2022015		21.10.2022	Telekes Jozef-Folplast			21.10.2022
	Faktúra	2022561	Čistiace prostriedky+mat.	238,20	s DPH	2022019		15.11.2022	Telekes Jozef-Folplast			15.11.2022
	Faktúra	2022570	Tovar	1 179,60	s DPH	2022024		12.12.2022	Martin Obložinský-Twins Tech		14.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	2022615	Čistiace potreby	337,70	s DPH	2022028		21.12.2022	Telekes Jozef-Folplast		22.12.2022	21.12.2022
	Faktúra	2023039	Preprava žiakov	309,60	s DPH	2022043		23.05.2023	RobiTour s.r.o.		24.05.2023	23.05.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/423