Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	00140	Kancelárske potreby	103,30	s DPH			30.10.2021	Attila Fekete-FEKATTI		04.11.2021	30.10.2021
	Faktúra	2021036	Odborné skúšky	88,00	s DPH	2021013		03.11.2021	Markó Peter		09.11.2021	03.11.2021
	Objednávka	201 009967	Pracovné oblečenie		s DPH			05.11.2021	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.			05.11.2021
	Objednávka	21303369	Kancelárske kreslo		s DPH			11.11.2021	Kancelária 24h s.r.o.			11.11.2021
	Faktúra	1002260915	Odborná literatúra	141,00	s DPH			11.11.2021	Wolters Kluwer SR s.r.o.		12.12.2021	11.11.2021
	Faktúra	390101805	Pracovné oblečenie	228,00	s DPH			11.11.2021	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.		12.11.2021	11.11.2021
	Faktúra	110213210	Kancelárske nábytok	169,03	s DPH			15.11.2021	Kancelária 24h s.r.o.		16.11.2021	15.11.2021
	Faktúra	20210049	Služba	10,80	s DPH			16.11.2021	Schola Privata Gutaiensis		18.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	7010100197	Odobratá strava	50,10	s DPH			16.11.2021	Mesto Kolárovo		16.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	7019100198	Odobratá strava	39,90	s DPH			16.11.2021	Mesto Kolárovo		16.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	20210046	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	262,32	s DPH			16.11.2021	Schola Privata Gutaiensis		18.11.2021	16.11.2021
	Objednávka	2021008127	Grafický lis		s DPH			19.11.2021	Kreatívny raj, s.r.o.			19.11.2021
	Objednávka	555179	Knihy		s DPH			19.11.2021	preskoly.sk s.r.o.			19.11.2021
	Faktúra	210107809	Grafický lis	1 485,00	s DPH	2021008127		23.11.2021	Kreatívny raj, s.r.o.		24.11.2021	23.11.2021
	Objednávka	EY210409832	Učebné pomôcky		s DPH			23.11.2021	MUZIKER,a.s.			23.11.2021
	Objednávka	2111230055	Učebné pomôcky		s DPH			23.11.2021	3via,s.r.o.			23.11.2021
	Objednávka	OBJP766530	Kancelárske potreby		s DPH			24.11.2021	Lamitec, spol. s r.o.			24.11.2021
	Objednávka	497380	Wifi		s DPH			25.11.2021	MIMONI s.r.o.			25.11.2021
	Objednávka	39904	Grafický tablet		s DPH			25.11.2021	VVTech, s.r.o.			25.11.2021
	Objednávka	OP12112719	PC zdroj		s DPH			25.11.2021	Henrich Sonnenschein-ITSK			25.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/423