• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2021015 Adobe CC for Teams COMPLETE s DPH 02.12.2021 IT Partner, s.r.o. 02.12.2021
    Faktúra FA2100989 Adobe CC for Teams COMPLETE 3 858,16 s DPH 06.12.2021 IT Partner, s.r.o. 08.12.2021 06.12.2021
    Faktúra FA2000905 Adobe CC for Teams COMPLETE 3 118,86 s DPH 20200003 10.11.2020 IT Partner, s.r.o. SŠUP s VJM 23.11.2020 10.11.2020
    Objednávka 20200003 Adobe CC for Teams COMPLETE s DPH 16.11.2020 IT Partner, s.r.o. 16.11.2020
    Faktúra 21017 Dezinfekčná maľba 1 918,80 s DPH 14.12.2021 Štefan Németh 20.12.2021 14.12.2021
    Faktúra 21009 Dezinfekčná maľba 991,20 s DPH 2021003 25.06.2021 Schola Privata Gutaiensis 25.06.2021 25.06.2021
    Objednávka 2021003 Dezinfekčná maľba s DPH 01.04.2021 Štefan Németh 01.04.2021
    Faktúra 21013 Dezinfekčná maľba 975,00 s DPH 20.10.2021 Štefan Németh 20.10.2021 20.10.2021
    Objednávka 2021010 Dezinfekčná maľba s DPH 04.10.2021 Štefan Németh 04.10.2021
    Objednávka 2021009 Dezinfekčné prostriedky s DPH 29.09.2021 Telekes Jozef-Folplast 29.09.2021
    Objednávka 20200008 Dezinfekčné prostriedky s DPH 30.11.2020 Telekes Jozef-Folplast SŠUP s VJM 30.11.2020
    Faktúra 2021607 Dezinfekčné prostriedky 286,12 s DPH 2021009 18.10.2021 Telekes Jozef-Folplast 18.10.2021 18.10.2021
    Objednávka 221006109 Dezinfekčné prostriedky 73,70 s DPH 06.10.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 06.10.2022
    Faktúra 2020733 Dezinfekčné prostriedky 430,00 s DPH 20200008 11.12.2020 Telekes Jozef-Folplast 12.12.2020 11.12.2020
    Faktúra 0762 Didaktické pomôcky 61,90 s DPH 164314567 26.11.2021 Dr.Addams s.r..o. 26.11.2021 26.11.2021
    Objednávka 164314567 Didaktické pomôcky s DPH 25.11.2021 Dr.Addams s.r..o. 25.11.2021
    Faktúra 1002300847 Direktor prémium 149,00 s DPH 27.02.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 24.02.2023 27.02.2023
    Faktúra 202248925 Germicidný žiarič 549,00 s DPH 211221263 21.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 22.12.2021 21.12.2021
    Faktúra 202205242 Germicidný žiarič 499,00 s DPH 210928194 28.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 28.09.2021 28.09.2021
    Objednávka 210928194 Germicidný žiarič s DPH 28.09.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 28.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/423

    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná škola umeleckého priemyslu s vyučovacím jazykom maďarským *** Iparművészeti Magániskola
      • ssupkolarovo@gmail.com
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská ulica 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia

    • Bejelentkezés