Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230035	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 662,04	s DPH			14.06.2023	Schola Privata Gutaiensis		14.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	20230031	Služba	20,16	s DPH			08.06.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	20230030	Nájomné	3 000,00	s DPH			08.06.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	7110300075	Obed pre dospelých	123,20	s DPH			08.06.2023	Mesto Kolárovo		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	12/2023	Preprava žiakov	167,40	s DPH	2022036		14.03.2023	Vik-Tom s.r.o.		15.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	7117300023	Obed pre dospelých	70,14	s DPH			10.03.2023	Mesto Kolárovo		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	221237578	Kancelárske potreby	121,96	s DPH	1137712		02.12.2022	CDRmarket - Denis Čišič		02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	AD2022358	Preprava žiakov	180,00	s DPH	2022020		14.12.2022	PE-MO Trans, s.r.o.		15.12.2022	14.12.2022
	Faktúra	3001633	Knihy	514,00	s DPH	2022025		23.12.2022	DIDEROT, s.r.o.		23.12.2022	23.12.2022
	Faktúra	7112200144	Obed pre dospelých	88,51	s DPH			21.12.2022	Mesto Kolárovo		22.12.2022	21.12.2022
	Faktúra	7113200143	Obed pre dospelých	70,49	s DPH			21.12.2022	Mesto Kolárovo		22.12.2022	21.12.2022
	Faktúra	22029	Oprava a údržba	576,00	s DPH	2022029		21.12.2022	DAMOTECH-Elektro s.r.o.			21.12.2022
	Faktúra	2022615	Čistiace potreby	337,70	s DPH	2022028		21.12.2022	Telekes Jozef-Folplast		22.12.2022	21.12.2022
	Faktúra	202224	Služba	150,00	s DPH	2022027		14.12.2022	Dialogos s.r.o.		20.12.2022	14.12.2022
	Faktúra	2022022	Školský nábytok	7 180,00	s DPH	2022026		14.12.2022	Mácsaidrevovýroba s.r.o.			14.12.2022
	Faktúra	22200134	PC	879,96	s DPH	Zmluva		13.12.2022	GSYSTEM s.r.o.		14.12.2022	13.12.2022
	Faktúra	30220272	PC	840,00	s DPH	Z202215328		23.12.2022	HENRYSO, s.r.o.		23.12.2022	23.12.2022
	Faktúra	2022570	Tovar	1 179,60	s DPH	2022024		12.12.2022	Martin Obložinský-Twins Tech		14.12.2022	12.12.2022
	Faktúra	70221090	Školský nábytok	126,00	s DPH			08.12.2022	Dublino Chair s.r.o.		09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	20220071	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 210,85	s DPH			08.12.2022	Schola Privata Gutaiensis		12.12.2022	08.12.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/423