Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23043	Oprava a údržba	72,00	s DPH	2022041		17.04.2023	ERMA-Ing. Ibolya Béla		19.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	7115300041	Obed pre dospelých	128,00	s DPH			13.04.2023	Mesto Kolárovo		17.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	7116300040	Obed pre dospelých	140,80	s DPH			13.04.2023	Mesto Kolárovo		17.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	20230017	Služba	23,04	s DPH			11.04.2023	Schola Privata Gutaiensis		13.04.2023	11.04.2023
	Objednávka	2022040	Kancelárske potreby	35,30	s DPH			13.03.2023	Attila Fekete-FEKATTI			13.03.2023
	Faktúra	00043	Kancelárske potreby	35,30	s DPH	2022040		11.04.2023	Attila Fekete-FEKATTI		13.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	2005514790	materiál-SFP switch	927,00	s DPH			06.04.2023	Conrad Electronic s.r.o.		05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	20230016	Nájomné	3 000,00	s DPH			14.04.2023	Schola Privata Gutaiensis		14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	7000017085	Kancelárske potreby	18,50	s DPH			14.03.2023	Lunzo s.r.o.		14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	20230014	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 809,61	s DPH			14.03.2023	Schola Privata Gutaiensis		15.03.2023	14.03.2023
	Objednávka	2022043	Preprava žiakov	309,60	s DPH			06.04.2023	RobiTour s.r.o.			06.04.2023
	Objednávka	2022044	Učebné pomôcky	79,00	s DPH			30.05.2023	Attila Fekete-FEKATTI			30.05.2023
	Faktúra	2023117	Čistiace potreby	112,80	s DPH	2022037		14.03.2023	Telekes Jozef-Folplast		15.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	00092	Kancelárske potreby	50,45	s DPH	2022045		07.07.2023	Attila Fekete-FEKATTI		12.07.2023	07.07.2023
	Faktúra	2023349	Čistiace potreby	140,60	s DPH	2023048		11.07.2023	Telekes Jozef-Folplast		14.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	20230042	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	2 059,55	s DPH			13.07.2023	Schola Privata Gutaiensis		17.07.2023	13.07.2023
	Objednávka	1689072322	Učebné pomôcky-Epson projektor	2 302,00	s DPH			11.07.2023	AB COM CZECH s.r.o.			11.07.2023
	Faktúra	7182301652	Učebné pomôcky-Epson projektor	2 302,00	s DPH	1689072322		17.07.2023	AB COM CZECH s.r.o.		17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	23400384	Odborná literatúra	47,00	s DPH			12.07.2023	Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.		12.07.2023	12.07.2023
	Objednávka	2023047	Pitný režim	250,00	s DPH			01.06.2023	Sunshine Project s.r.o.			01.06.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/423