Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2321200071	Kancelárske potreby	80,26	s DPH	12/2023/101		27.02.2023	ARKA a.s.			27.02.2023
	Faktúra	7117300010	Obed pre dospelých	78,49	s DPH			15.02.2023	Mesto Kolárovo		16.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	23011	Služba-oprava APC	60,00	s DPH	2022034		15.02.2023	ING. Béla Ibolya-ERMA		16.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	7115300009	Obed pre dospelých	62,51	s DPH			15.02.2023	Mesto Kolárovo		16.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	20230006	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 782,83	s DPH			15.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		17.02.2023	15.02.2023
	Objednávka	2022034	Služba-oprava APC	60,00	s DPH			13.02.2023	ING. Béla Ibolya-ERMA			13.02.2023
	Objednávka	12/2023/101	Kancelárske potreby	80,26	s DPH			10.02.2023	ARKA a.s.			10.02.2023
	Faktúra	20230003	Služba	16,92	s DPH			08.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		16.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	20230002	Nájomné	3 000,00	s DPH			08.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		16.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	00006	Kancelárske potreby	67,20	s DPH	2022032		08.02.2023	Attila Fekete-FEKATTI		10.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	2023053	Čistiace potreby	94,30	s DPH	2022033		08.02.2023	Telekes Jozef-Folplast		10.02.2023	08.02.2023
	Objednávka	2022032	Kancelárske potreby	67,20	s DPH			27.01.2023	Attila Fekete-FEKATTI			27.01.2023
	Objednávka	2022033	Čistiace potreby	94,30	s DPH			27.01.2023	Telekes Jozef-Folplast			27.01.2023
	Faktúra	230600708	Kancelárske potreby	191,10	s DPH	100064295		24.01.2023	OfficeLand, s.r.o.		20.01.2023	24.01.2023
	Objednávka	100064295	Kancelárske potreby	191,10	s DPH			19.01.2023	OfficeLand, s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	230100165	Učebné pomôcky	244,65	s DPH	10172755		11.01.2023	EURONUMIS s.r.o.		13.01.2023	11.01.2023
	Objednávka	10172755	Učebné pomôcky	244,65	s DPH			11.01.2023	EURONUMIS s.r.o.			11.01.2023
	Faktúra	20220078	Služba	15,12	s DPH			05.01.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	20220077	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 205,81	s DPH			05.01.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	20223705	Učebné pomôcky	313,00	s DPH	68804		30.12.2022	AQT s.r.o.			30.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/423