Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210008	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	142,39	s DPH	Zmluva		18.03.2021	Schola Privata Gutaiensis		22.03.2021	18.03.2021
	Objednávka	2021003	Dezinfekčná maľba		s DPH			01.04.2021	Štefan Németh			01.04.2021
	Faktúra	20210012	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	147,50	s DPH	Zmluva		16.04.2021	Schola Privata Gutaiensis		22.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	20210016	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	151,08	s DPH	Zmluva		18.05.2021	Schola Privata Gutaiensis		24.05.2021	18.05.2021
	Faktúra	20210020	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	165,84	s DPH	Zmluva		04.06.2021	Schola Privata Gutaiensis		04.06.2021	04.06.2021
	Objednávka	2021002	aSc Agenda Komplet 2021/2022		s DPH			09.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.			09.06.2021
	Faktúra	9121002289	aSc Agenda Komplet 2021/2022	309,00	s DPH	2021002		10.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SŠUP s VJM	14.06.2021	10.06.2021
	Objednávka	65155	Toner		s DPH			11.06.2021	InterNETmania SK s.r.o.			11.06.2021
	Faktúra	2120104774	Toner	77,79	s DPH	65155		11.06.2021	InterNETmania SK s.r.o.		11.06.2021	11.06.2021
	Faktúra	21009	Dezinfekčná maľba	991,20	s DPH	2021003		25.06.2021	Schola Privata Gutaiensis		25.06.2021	25.06.2021
	Objednávka	2021005	Čistiace prostriedky		s DPH			29.06.2021	Telekes Jozef-Folplast			29.06.2021
	Faktúra	20210028	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	142,24	s DPH	Zmluva		07.07.2021	Schola Privata Gutaiensis		07.07.2021	07.07.2021
	Faktúra	2021428	Čistiace prostriedky	298,34	s DPH	2021005		14.07.2021	Telekes Jozef-Folplast		15.07.2021	14.07.2021
	Objednávka	08515476	Odborná literatúra		s DPH			29.07.2021	VYVY s.r.o.			29.07.2021
	Objednávka	SP210766	Materiál OV		s DPH			02.08.2021	Falc, s.r.o.			02.08.2021
	Objednávka	0517321	Materiál OV		s DPH			03.08.2021	Umelecké potreby Lýdia Komorová	SŠUP s VJM		03.08.2021
	Objednávka	1627983965	Materiál OV		s DPH			03.08.2021	Ing. Jozef Anďal - HT MODEL			03.08.2021
	Objednávka	200175195	Učebné pomôcky		s DPH			04.08.2021	Hoppline kft.			04.08.2021
	Objednávka	1210805044	Materiál OV		s DPH			05.08.2021	LUMART SLOVAKIA s.r.o.			05.08.2021
	Faktúra	ASE/2021/0031757	Učebné pomôcky	199,90	s DPH	200175195		05.08.2021	Hoppline kft.		06.08.2021	05.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/423