Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7116300040	Obed pre dospelých	140,80	s DPH			13.04.2023	Mesto Kolárovo		17.04.2023	13.04.2023
	Objednávka	2022041	Oprava a údržba	72,00	s DPH			13.04.2023	ERMA-Ing. Ibolya Béla			13.04.2023
	Faktúra	20230017	Služba	23,04	s DPH			11.04.2023	Schola Privata Gutaiensis		13.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	00043	Kancelárske potreby	35,30	s DPH	2022040		11.04.2023	Attila Fekete-FEKATTI		13.04.2023	11.04.2023
	Objednávka	2022043	Preprava žiakov	309,60	s DPH			06.04.2023	RobiTour s.r.o.			06.04.2023
	Faktúra	2005514790	materiál-SFP switch	927,00	s DPH			06.04.2023	Conrad Electronic s.r.o.		05.04.2023	05.04.2023
	Objednávka	2022038	Preprava žiakov	456,00	s DPH			27.03.2023	Vik-Tom s.r.o.			27.03.2023
	Faktúra	20230014	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 809,61	s DPH			14.03.2023	Schola Privata Gutaiensis		15.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	12/2023	Preprava žiakov	167,40	s DPH	2022036		14.03.2023	Vik-Tom s.r.o.		15.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	2023117	Čistiace potreby	112,80	s DPH	2022037		14.03.2023	Telekes Jozef-Folplast		15.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	7000017085	Kancelárske potreby	18,50	s DPH			14.03.2023	Lunzo s.r.o.		14.03.2023	14.03.2023
	Objednávka	2022040	Kancelárske potreby	35,30	s DPH			13.03.2023	Attila Fekete-FEKATTI			13.03.2023
	Faktúra	OF 27029234	Pobyt LV 9234	3 260,00	s DPH	Zmluva	24112022	10.03.2023	CERES SLOVAKIA spol. s r.o.		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	7117300023	Obed pre dospelých	70,14	s DPH			10.03.2023	Mesto Kolárovo		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	7118300022	Obed pre dospelých	55,86	s DPH			10.03.2023	Mesto Kolárovo		10.03.2023	10.03.2023
	Objednávka	2022036	Preprava žiakov	167,40	s DPH			06.03.2023	Vik-Tom s.r.o.			06.03.2023
	Faktúra	20230010	Služba	15,12	s DPH			02.03.2023	Schola Privata Gutaiensis		10.03.2023	02.03.2023
	Objednávka	2022037	Čistiace potreby	112,80	s DPH			28.02.2023	Telekes Jozef-Folplast			28.02.2023
	Faktúra	20230009	Nájomné	3 000.00	s DPH			28.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		06.03.2023	28.02.2023
	Faktúra	1002300847	Direktor prémium	149,00	s DPH			27.02.2023	Wolters Kluwer SR s.r.o.		24.02.2023	27.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/423