Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	AD2022358	Preprava žiakov	180,00	s DPH	2022020		14.12.2022	PE-MO Trans, s.r.o.		15.12.2022	14.12.2022
	Faktúra	22200134	PC	879,96	s DPH	Zmluva		13.12.2022	GSYSTEM s.r.o.		14.12.2022	13.12.2022
	Objednávka	2022024	Tovar	1 179,60	s DPH			09.12.2022	Martin Obložinský-Twins Tech			09.12.2022
	Objednávka	2022031	Preprava žiakov	177,48	s DPH			05.12.2022	RobiTour s.r.o.			05.12.2022
	Faktúra	20220078	Služba	15,12	s DPH			05.01.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	12/2023	Preprava žiakov	167,40	s DPH	2022036		14.03.2023	Vik-Tom s.r.o.		15.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	7117300010	Obed pre dospelých	78,49	s DPH			15.02.2023	Mesto Kolárovo		16.02.2023	15.02.2023
	Zmluva	24112022	Zmluva o obstaraní pobytu LV	3 260,00	s DPH			24.11.2022	CERES SLOVAKIA spol. s r.o.			24.11.2022
	Faktúra	OF 27029234	Pobyt LV 9234	3 260,00	s DPH	Zmluva	24112022	10.03.2023	CERES SLOVAKIA spol. s r.o.		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	7117300023	Obed pre dospelých	70,14	s DPH			10.03.2023	Mesto Kolárovo		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	7118300022	Obed pre dospelých	55,86	s DPH			10.03.2023	Mesto Kolárovo		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	20230010	Služba	15,12	s DPH			02.03.2023	Schola Privata Gutaiensis		10.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	20230009	Nájomné	3 000.00	s DPH			28.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		06.03.2023	28.02.2023
	Faktúra	1002300847	Direktor prémium	149,00	s DPH			27.02.2023	Wolters Kluwer SR s.r.o.		24.02.2023	27.02.2023
	Objednávka	12/2023/101	Kancelárske potreby	80,26	s DPH			10.02.2023	ARKA a.s.			10.02.2023
	Faktúra	2321200071	Kancelárske potreby	80,26	s DPH	12/2023/101		27.02.2023	ARKA a.s.			27.02.2023
	Faktúra	20230006	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 782,83	s DPH			15.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		17.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	7115300009	Obed pre dospelých	62,51	s DPH			15.02.2023	Mesto Kolárovo		16.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	230100165	Učebné pomôcky	244,65	s DPH	10172755		11.01.2023	EURONUMIS s.r.o.		13.01.2023	11.01.2023
	Objednávka	2022034	Služba-oprava APC	60,00	s DPH			13.02.2023	ING. Béla Ibolya-ERMA			13.02.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/423