Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023053	Čistiace potreby	94,30	s DPH	2022033		08.02.2023	Telekes Jozef-Folplast		10.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	230600708	Kancelárske potreby	191,10	s DPH	100064295		24.01.2023	OfficeLand, s.r.o.		20.01.2023	24.01.2023
	Faktúra	230100165	Učebné pomôcky	244,65	s DPH	10172755		11.01.2023	EURONUMIS s.r.o.		13.01.2023	11.01.2023
	Faktúra	20220078	Služba	15,12	s DPH			05.01.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	20220077	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 205,81	s DPH			05.01.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	2022130	Preprava žiakov	177,48	s DPH	2022031		29.12.2022	RobiTour s.r.o.		29.12.2022	29.12.2022
	Faktúra	7115200154	Obed pre dospelých	55,86	s DPH			28.12.2022	Mesto Kolárovo		29.12.2022	28.12.2022
	Faktúra	20210063	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	235,66	s DPH			31.12.2021	Schola Privata Gutaiensis		14.01.2022	31.12.2021
	Faktúra	7117200068	Obed pre dospelých	60,12	s DPH			07.06.2022	Mesto Kolárovo		09.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	1243/M/2021	Stolička	216,00	s DPH			28.12.2021	stolicky24.sk s.r.o.		28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	20210049	Služba	10,80	s DPH			16.11.2021	Schola Privata Gutaiensis		18.11.2021	16.11.2021
	Faktúra	20210012	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	147,50	s DPH	Zmluva		16.04.2021	Schola Privata Gutaiensis		22.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	20210008	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	142,39	s DPH	Zmluva		18.03.2021	Schola Privata Gutaiensis		22.03.2021	18.03.2021
	Faktúra	2021607	Dezinfekčné prostriedky	286,12	s DPH	2021009		18.10.2021	Telekes Jozef-Folplast		18.10.2021	18.10.2021
	Faktúra	2021006	Výroba a montáž kuchynskej linky	825,02	s DPH	2021001		02.03.2021	Mácsaidrevovýroba s.r.o.		02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	F521026317	Učebnice	1 090,80	s DPH	537270		19.10.2021	preskoly.sk s.r.o.		19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	20210004	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	139,87	s DPH	Zmluva		18.02.2021	Schola Privata Gutaiensis		22.02.2021	18.02.2021
	Faktúra	F521026317	Učebnice	1 090,80	s DPH	537270		19.10.2021	preskoly.sk s.r.o.		19.10.2021	19.10.2021
	Faktúra	21013	Dezinfekčná maľba	975,00	s DPH			20.10.2021	Štefan Németh		20.10.2021	20.10.2021
	Faktúra	20210042	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	241,94	s DPH			14.10.2021	Schola Privata Gutaiensis		18.10.2021	14.10.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/423