Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230030	Nájomné	3 000,00	s DPH			08.06.2023	Schola Privata Gutaiensis		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	7110300075	Obed pre dospelých	123,20	s DPH			08.06.2023	Mesto Kolárovo		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	7119300076	Obed pre dospelých	112,00	s DPH			08.06.2023	Mesto Kolárovo		12.06.2023	08.06.2023
	Zmluva	24112022	Zmluva o obstaraní pobytu LV	3 260,00	s DPH			24.11.2022	CERES SLOVAKIA spol. s r.o.			24.11.2022
	Faktúra	7118300022	Obed pre dospelých	55,86	s DPH			10.03.2023	Mesto Kolárovo		10.03.2023	10.03.2023
	Faktúra	FA2200925	Licencia na PC	4 167,73	s DPH			01.12.2022	IT Partner, s.r.o.			01.12.2022
	Faktúra	70221090	Školský nábytok	126,00	s DPH			08.12.2022	Dublino Chair s.r.o.		09.12.2022	08.12.2022
	Faktúra	7113200143	Obed pre dospelých	70,49	s DPH			21.12.2022	Mesto Kolárovo		22.12.2022	21.12.2022
	Objednávka	2022029	Oprava a údržba	576,00	s DPH			01.12.2022	DAMOTECH-Elektro s.r.o.			01.12.2022
	Objednávka	2022028	Čistiace potreby	337,70	s DPH			29.11.2022	Telekes Jozef-Folplast			29.11.2022
	Objednávka	2022027	Služba	150,00	s DPH			28.11.2022	Dialogos s.r.o.			28.11.2022
	Objednávka	2022026	Školský nábytok	7 180,00	s DPH			28.11.2022	Mácsaidrevovýroba s.r.o.			28.11.2022
	Objednávka	2022020	Preprava žiakov	180,00	s DPH			23.11.2022	PE-MO Trans, s.r.o.			23.11.2022
	Objednávka	2022024	Tovar	1 179,60	s DPH			09.12.2022	Martin Obložinský-Twins Tech			09.12.2022
	Faktúra	20220071	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 210,85	s DPH			08.12.2022	Schola Privata Gutaiensis		12.12.2022	08.12.2022
	Objednávka	2022025	Knihy	514,00	s DPH			15.12.2022	DIDEROT, s.r.o.			15.12.2022
	Faktúra	20220068	Služba	19,08	s DPH			08.12.2022	Schola Privata Gutaiensis		12.12.2022	08.12.2022
	Objednávka	2022023	Kancelárske potreby	102,35	s DPH			29.11.2022	Attila Fekete-FEKATTI			29.11.2022
	Objednávka	OPF2200657	Školský nábytok	1 483,20	s DPH			03.12.2022	Dublino Chair s.r.o.			30.11.2022
	Objednávka	2022022	Preprava žiakov	506,75	s DPH			28.11.2022	Vik-Tom s.r.o.			28.11.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/423