Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7110300075	Obed pre dospelých	123,20	s DPH			08.06.2023	Mesto Kolárovo		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	7119300076	Obed pre dospelých	112,00	s DPH			08.06.2023	Mesto Kolárovo		12.06.2023	08.06.2023
	Faktúra	00076	Učebné pomôcky	79,00	s DPH	2022044		05.06.2023	Attila Fekete-FEKATTI		06.06.2023	05.06.2023
	Objednávka	2023047	Pitný režim	250,00	s DPH			01.06.2023	Sunshine Project s.r.o.			01.06.2023
	Objednávka	2023045	Čistiace potreby	129,80	s DPH			31.05.2023	Telekes Jozef-Folplast			31.05.2023
	Objednávka	2022044	Učebné pomôcky	79,00	s DPH			30.05.2023	Attila Fekete-FEKATTI			30.05.2023
	Objednávka	2023046	Preprava žiakov	129,60	s DPH			25.05.2023	ARRIVA Nové Zámky			25.05.2023
	Faktúra	2023039	Preprava žiakov	309,60	s DPH	2022043		23.05.2023	RobiTour s.r.o.		24.05.2023	23.05.2023
	Faktúra	20230028	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 726,62	s DPH			19.05.2023	Schola Privata Gutaiensis		19.05.2023	19.05.2023
	Faktúra	7110300062	Obed pre dospelých	92,40	s DPH			15.05.2023	Mesto Kolárovo		17.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	7119300063	Obed pre dospelých	84,00	s DPH			15.05.2023	Mesto Kolárovo		17.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	2023235	Čistiace potreby	125,00	s DPH	2022042		12.05.2023	Telekes Jozef-Folplast		15.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	242023	Preprava žiakov	456,00	s DPH	2022038		11.05.2023	Vik-Tom s.r.o.		12.05.2023	11.05.2023
	Faktúra	20230023	Nájomné	3 000,00	s DPH			09.05.2023	Schola Privata Gutaiensis		09.05.2023	09.05.2023
	Faktúra	20230024	Služba	15,12	s DPH			09.05.2023	Schola Privata Gutaiensis		09.05.2023	09.05.2023
	Objednávka	2022042	Čistiace potreby	125,00	s DPH			28.04.2023	Telekes Jozef-Folplast			28.04.2023
	Faktúra	20230021	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 835,32	s DPH			19.04.2023	Schola Privata Gutaiensis		19.04.2023	19.04.2023
	Faktúra	23043	Oprava a údržba	72,00	s DPH	2022041		17.04.2023	ERMA-Ing. Ibolya Béla		19.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	20230016	Nájomné	3 000,00	s DPH			14.04.2023	Schola Privata Gutaiensis		14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	7115300041	Obed pre dospelých	128,00	s DPH			13.04.2023	Mesto Kolárovo		17.04.2023	13.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/423