Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220608258	Kanc.potr.	170,40	s DPH	100062231		21.10.2022	OfficeLand, s.r.o.			21.10.2022
	Faktúra	1732022	Učebné pomôcky	82,98	s DPH	006692022		19.07.2022	OGO, s.r.o.		19.07.2022	19.07.2022
	Faktúra	12211130	Učebné pomôcky	392,70	s DPH	1221111115		21.11.2022	LUMART SLOVAKIA s.r.o.			21.11.2022
	Faktúra	5222436728	Učebné pomôcky	853,30	s DPH	470519874		30.11.2022	Alza.sk s.r.o.			30.11.2022
	Faktúra	FV05-136621/2022	Učebné pomôcky	67,27	s DPH	2022041977		30.11.2022	ANDREA SHOP, s.r.o.			30.11.2022
	Faktúra	12211188	Učebné pomôcky	73,40	s DPH	1221124225		28.11.2022	LUMART SLOVAKIA s.r.o.			28.11.2022
	Faktúra	2251098162	Nábytok	176,40	s DPH	2211091924		28.11.2022	Kondela s.r.o.			28.11.2022
	Faktúra	SK22202117	Učebné pomôcky	86,96	s DPH	8881444		25.11.2022	A.T. Schop s.r.o.			25.11.2022
	Faktúra	20223705	Učebné pomôcky	313,00	s DPH	68804		30.12.2022	AQT s.r.o.			30.12.2022
	Faktúra	1021180	Školský nábytok	1 996,04	s DPH	1320610211		24.11.2022	IKEA Bratislava s.r.o.			24.11.2022
	Faktúra	12211131	Učebné pomôcky	309,20	s DPH	1221109087		21.11.2022	LUMART SLOVAKIA s.r.o.			21.11.2022
	Faktúra	2022/003515	Materiál OV	88,21	s DPH	9132		07.11.2022	Alena Čiffáryová			07.11.2022
	Faktúra	2022561	Čistiace prostriedky+mat.	238,20	s DPH	2022019		15.11.2022	Telekes Jozef-Folplast			15.11.2022
	Faktúra	20220064	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	1 175,00	s DPH			14.11.2022	Schola Privata Gutaiensis			14.11.2022
	Faktúra	00152	Kancelárske potreby	106,10	s DPH	2022018		09.11.2022	Attila Fekete-FEKATTI			09.11.2022
	Faktúra	49/2022	Prepravné	284,30	s DPH			09.11.2022	Vik-Tom s.r.o.			09.11.2022
	Faktúra	20220060	Služba	19,44	s DPH			07.11.2022	Schola Privata Gutaiensis			07.11.2022
	Faktúra	20220059	Nájomné	3 000,00	s DPH			07.11.2022	Schola Privata Gutaiensis			07.11.2022
	Faktúra	7112200128	Obed pre dospelých	71,82	s DPH			07.11.2022	Mesto Kolárovo			07.11.2022
	Faktúra	7111200129	Obed pre dospelých	90,18	s DPH			07.11.2022	Mesto Kolárovo			07.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/423