• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30220271 PC 6 688,00 s DPH Zmluva Z202215006 23.12.2022 HENRYSO, s.r.o. 23.12.2022 23.12.2022
    Faktúra OF 27029234 Pobyt LV 9234 3 260,00 s DPH Zmluva 24112022 10.03.2023 CERES SLOVAKIA spol. s r.o. 10.03.2023 10.03.2023
    Faktúra 07/2022 Preprava žiakov 470,00 s DPH Objednávka 2022004 09.05.2022 Vik-Tom s.r.o. 11.05.2022 09.05.2022
    Faktúra 5202260048 Tovar-Tlačiareň 333,20 s DPH 428430203 19.11.2020 Alza.cz a.s. SŠUP s VJM 19.11.2020 19.11.2020
    Objednávka 1320610211 Školský nábytok 1 996,04 s DPH 24.11.2022 IKEA Bratislava s.r.o. 24.11.2022
    Faktúra 1021180 Školský nábytok 1 996,04 s DPH 1320610211 24.11.2022 IKEA Bratislava s.r.o. 24.11.2022
    Objednávka 1221111115 Učebné pomôcky 392,70 s DPH 11.11.2022 LUMART SLOVAKIA s.r.o. 11.11.2022
    Faktúra 12211130 Učebné pomôcky 392,70 s DPH 1221111115 21.11.2022 LUMART SLOVAKIA s.r.o. 21.11.2022
    Objednávka 1221109087 Učebné pomôcky 309,20 s DPH 09.11.2022 LUMART SLOVAKIA s.r.o. 09.11.2022
    Faktúra 12211131 Učebné pomôcky 309,20 s DPH 1221109087 21.11.2022 LUMART SLOVAKIA s.r.o. 21.11.2022
    Objednávka 2022019 Čist.prost.+spotr.mat. 238,20 s DPH 31.10.2022 Telekes Jozef-Folplast 31.10.2022
    Faktúra 2022561 Čistiace prostriedky+mat. 238,20 s DPH 2022019 15.11.2022 Telekes Jozef-Folplast 15.11.2022
    Faktúra 20220064 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 1 175,00 s DPH 14.11.2022 Schola Privata Gutaiensis 14.11.2022
    Faktúra 00152 Kancelárske potreby 106,10 s DPH 2022018 09.11.2022 Attila Fekete-FEKATTI 09.11.2022
    Objednávka 2022018 Kancelárske potreby 106,10 s DPH 28.10.2022 Attila Fekete-FEKATTI 28.10.2022
    Objednávka 68804 Učebné pomôcky 313,00 s DPH 24.11.2022 AQT s.r.o. 24.11.2022
    Objednávka 2022017 Prepravné 284,30 s DPH 24.10.2022 Vik-Tom s.r.o. 24.10.2022
    Faktúra 49/2022 Prepravné 284,30 s DPH 09.11.2022 Vik-Tom s.r.o. 09.11.2022
    Faktúra 20220060 Služba 19,44 s DPH 07.11.2022 Schola Privata Gutaiensis 07.11.2022
    Faktúra 20220059 Nájomné 3 000,00 s DPH 07.11.2022 Schola Privata Gutaiensis 07.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/423

    • Kapcsolatok

      • *** Súkromná škola umeleckého priemyslu s vyučovacím jazykom maďarským *** Iparművészeti Magániskola
      • ssupkolarovo@gmail.com
      • +421357775080
        +421357775081
      • Slovenská ulica 52
        946 03 Kolárovo
        Slovakia

    • Bejelentkezés