Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23011	Služba-oprava APC	60,00	s DPH	2022034		15.02.2023	ING. Béla Ibolya-ERMA		16.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	20230003	Služba	16,92	s DPH			08.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		16.02.2023	08.02.2023
	Faktúra	20230002	Nájomné	3 000,00	s DPH			08.02.2023	Schola Privata Gutaiensis		16.02.2023	08.02.2023
	Objednávka	2022032	Kancelárske potreby	67,20	s DPH			27.01.2023	Attila Fekete-FEKATTI			27.01.2023
	Faktúra	00006	Kancelárske potreby	67,20	s DPH	2022032		08.02.2023	Attila Fekete-FEKATTI		10.02.2023	08.02.2023
	Objednávka	2022033	Čistiace potreby	94,30	s DPH			27.01.2023	Telekes Jozef-Folplast			27.01.2023
	Faktúra	2023053	Čistiace potreby	94,30	s DPH	2022033		08.02.2023	Telekes Jozef-Folplast		10.02.2023	08.02.2023
	Objednávka	100064295	Kancelárske potreby	191,10	s DPH			19.01.2023	OfficeLand, s.r.o.			19.01.2023
	Faktúra	230600708	Kancelárske potreby	191,10	s DPH	100064295		24.01.2023	OfficeLand, s.r.o.		20.01.2023	24.01.2023
	Objednávka	10172755	Učebné pomôcky	244,65	s DPH			11.01.2023	EURONUMIS s.r.o.			11.01.2023
	Faktúra	9122002478	aSc Agenda Komplet 2023	339,00	s DPH	2022008		14.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		15.06.2022	14.06.2022
	Faktúra	7117200068	Obed pre dospelých	60,12	s DPH			07.06.2022	Mesto Kolárovo		09.06.2022	07.06.2022
	Objednávka	428430203	Tovar-Tlačiareň		s DPH			18.11.2020	Alza.cz a.s.	SŠUP s VJM		18.11.2020
	Faktúra	ASE/2021/0031757	Učebné pomôcky	199,90	s DPH	200175195		05.08.2021	Hoppline kft.		06.08.2021	05.08.2021
	Faktúra	20210036	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	135,53	s DPH			02.09.2021	Schola Privata Gutaiensis		13.09.2021	02.09.2021
	Faktúra	2103495	Materiál OV	236,10	s DPH	SP210766		23.08.2021	Falc, s.r.o.		23.08.2021	23.08.2021
	Objednávka	SP210766	Materiál OV		s DPH			02.08.2021	Falc, s.r.o.			02.08.2021
	Faktúra	9914	Materiál OV	78,65	s DPH			23.08.2021	DIDEROT, s.r.o.		23.08.2021	23.08.2021
	Objednávka	2021007	Odborná literatúra		s DPH			06.08.2021	DIDEROT, s.r.o.			06.08.2021
	Faktúra	202108714	Materiál OV	122,00	s DPH	1627983965		12.08.2021	Ing. Jozef Anďal - HT MODEL		13.08.2021	12.08.2021

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/423