Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1627983965	Materiál OV		s DPH			03.08.2021	Ing. Jozef Anďal - HT MODEL			03.08.2021
	Faktúra	12108074	Materiál OV	390,80	s DPH	1210805044		06.08.2021	LUMART SLOVAKIA s.r.o.		09.08.2021	06.08.2021
	Objednávka	1210805044	Materiál OV		s DPH			05.08.2021	LUMART SLOVAKIA s.r.o.			05.08.2021
	Faktúra	20210032	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	135,54	s DPH	Zmluva		06.08.2021	Schola Privata Gutaiensis		13.08.2021	06.08.2021
	Objednávka	200175195	Učebné pomôcky		s DPH			04.08.2021	Hoppline kft.			04.08.2021
	Objednávka	2021008	Čistiace prostriedky		s DPH			31.08.2021	Telekes Jozef-Folplast			31.08.2021
	Faktúra	0491521	Materiál OV	18,50	s DPH	0517321		05.08.2021	Umelecké potreby Lýdia Komorová		06.08.2021	05.08.2021
	Objednávka	0517321	Materiál OV		s DPH			03.08.2021	Umelecké potreby Lýdia Komorová	SŠUP s VJM		03.08.2021
	Faktúra	211266	Čistiace prostriedky	32,49	s DPH	08515476		05.08.2021	VYVY s.r.o.		06.08.2021	05.08.2021
	Objednávka	08515476	Odborná literatúra		s DPH			29.07.2021	VYVY s.r.o.			29.07.2021
	Faktúra	2021428	Čistiace prostriedky	298,34	s DPH	2021005		14.07.2021	Telekes Jozef-Folplast		15.07.2021	14.07.2021
	Objednávka	2021005	Čistiace prostriedky		s DPH			29.06.2021	Telekes Jozef-Folplast			29.06.2021
	Faktúra	20210028	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	142,24	s DPH	Zmluva		07.07.2021	Schola Privata Gutaiensis		07.07.2021	07.07.2021
	Objednávka	2021003	Dezinfekčná maľba		s DPH			01.04.2021	Štefan Németh			01.04.2021
	Faktúra	21009	Dezinfekčná maľba	991,20	s DPH	2021003		25.06.2021	Schola Privata Gutaiensis		25.06.2021	25.06.2021
	Faktúra	20210020	Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)	165,84	s DPH	Zmluva		04.06.2021	Schola Privata Gutaiensis		04.06.2021	04.06.2021
	Faktúra	2021532	Čistiace prostriedky	67,00	s DPH	2021008		13.09.2021	Telekes Jozef-Folplast		13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	20211072	Odpadkový kôš	634,95	s DPH	1015		28.09.2021	Esat, s.r.o.		29.09.2021	28.09.2021
	Objednávka	65155	Toner		s DPH			11.06.2021	InterNETmania SK s.r.o.			11.06.2021
	Faktúra	112109510	PC zdroj	87,47	s DPH	OP12112719		26.11.2021	Henrich Sonnenschein-ITSK	27212931	26.11.2021	26.11.2021

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/423