Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠUP s VJM 27212931	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202205242	Germicidný žiarič	499,00	s DPH	210928194		28.09.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.		28.09.2021	28.09.2021
	Objednávka	ESHOP1558930	Učebné pomôcky		s DPH			27.09.2021	PRO.Laika spol.s r.o.			27.09.2021
	Faktúra	210101885	Učebné pomôcky	332,00	s DPH	ESHOP1558930		28.09.2021	PRO.Laika spol.s r.o.		29.09.2021	28.09.2021
	Faktúra	2120104774	Toner	77,79	s DPH	65155		11.06.2021	InterNETmania SK s.r.o.		11.06.2021	11.06.2021
	Objednávka	2021002	aSc Agenda Komplet 2021/2022		s DPH			09.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.			09.06.2021
	Objednávka	2021009	Dezinfekčné prostriedky		s DPH			29.09.2021	Telekes Jozef-Folplast			29.09.2021
	Objednávka	20200002	Školské potreby		s DPH			11.11.2020	Norbert Fitos-N-DESIGN	SŠUP s VJM		11.11.2020
	Objednávka	20200009	Výroba kancelárskeho nábytku		s DPH			27.11.2020	Mácsaidrevovýroba s.r.o.			27.11.2020
	Faktúra	2020032	Kancelárske nábytok	2 432,00	s DPH	20200009		11.12.2020	Mácsaidrevovýroba s.r.o.		12.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	20200002	aSc Agenda Komplet 2020/2021	449,00	s DPH			09.12.2020	SSOŠ s VJM		10.12.2020	09.12.2020
	Faktúra	20200001	Učebné pomôcky	1 179,26	s DPH			09.12.2020	SSOŠ s VJM		10.12.2020	09.12.2020
	Objednávka	20200005	Oprava		s DPH			28.11.2020	Štefan Németh	SŠUP s VJM		28.11.2020
	Faktúra	20009	Oprava	590,00	s DPH	20200005		07.12.2020	Štefan Németh		09.12.2020	07.12.2020
	Objednávka	201126-5747	Tovar		s DPH			26.11.2020	Web Retail s.r.o.			26.11.2020
	Faktúra	2020141883	Tovar	169,56	s DPH	201126-5747		30.11.2020	Web Retail s.r.o.		30.11.2020	30.11.2020
	Objednávka	20200004	Publikácie - Direktor		s DPH			26.11.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.			26.11.2020
	Faktúra	1002053257	Publikácie - Direktor	146,26	s DPH	20200004		27.11.2020	Wolters Kluwer SR s.r.o.		30.11.2020	27.11.2020
	Faktúra	2000068	Školské potreby	235,20	s DPH	20200002		27.11.2020	Norbert Fitos-N-DESIGN		30.11.2020	27.11.2020
	Faktúra	2020733	Dezinfekčné prostriedky	430,00	s DPH	20200008		11.12.2020	Telekes Jozef-Folplast		12.12.2020	11.12.2020
	Faktúra	429128828	PC	2 199,70	s DPH	429128828		26.11.2020	Alza.cz a.s.		27.11.2020	26.11.2020

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/423